Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0129067
Monto de la Factura
₲ 1.071.389
Nro. Solicitud de Transferencia
123160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.389
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
36/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28958
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.446.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.446.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores