Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0050376
Monto de la Factura
₲ 191.334
Nro. Solicitud de Transferencia
17153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-21042
Monto Contrato
₲ 4.592.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205642
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores