Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0121017
Monto de la Factura
₲ 1.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
42/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28959
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.080.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.080.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores