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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0050922
Monto de la Factura
₲ 4.164.118
Nro. Solicitud de Transferencia
30939
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.118

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
41/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.543.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.543.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores