Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050923
Monto de la Factura
₲ 1.078.602
Nro. Solicitud de Transferencia
30939
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
41/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.543.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.543.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores