Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0120291
Monto de la Factura
₲ 164.703
Nro. Solicitud de Transferencia
121844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.703
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
37/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28961
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.993.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.993.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores