Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036997
Monto de la Factura
₲ 433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94365
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
39/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28955
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.097.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.097.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores