Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005705
Monto de la Factura
₲ 726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17913
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-32654
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.867.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO MULTICOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores