Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 2.618.604.249
Nro. Solicitud de Transferencia
132229
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2022
Fecha de la Transferencia
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.452.679.962
Retención DNCP
₲ 9.236.531
Retención IVA
₲ 71.416.480
Retención Renta
₲ 71.416.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CE-12013-22-216866
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.927.580.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.927.580.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415376
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 40-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas