Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 109.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.928.048
Retención DNCP
₲ 389.452
Retención IVA
₲ 2.980.500
Retención Renta
₲ 1.987.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA ANDREA LOUTEIRO BAÑUELOS
RUC
860499-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CE-12010-14-98271
Monto Contrato
₲ 389.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.566.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.566.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282029
Nombre de la Licitación
EMPRESA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA INDIGENA A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders