Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014074
Monto de la Factura
₲ 1.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.311
Retención DNCP
₲ 6.848
Retención IVA
₲ 52.405
Retención Renta
₲ 34.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12010-14-91154
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.110.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.110.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia