Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007283
Monto de la Factura
₲ 2.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160381
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12010-14-91154
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.110.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.110.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CANON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia