Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-12010-14-101420
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284455
Nombre de la Licitación
DISEÑO, AMPLIACION Y AJUSTE DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTABILIDAD PARA EL PRODERS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders