Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-12010-14-101420
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284455
Nombre de la Licitación
DISEÑO, AMPLIACION Y AJUSTE DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTABILIDAD PARA EL PRODERS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders