Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 960.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509.091
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Olimpiadas Especiales del Paraguay
RUC
80010595-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12007-24-240483
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.557.236.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.557.236.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451180
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILAR. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE ESCUELAS ABIERTAS, EN 200 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion