Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37131
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.045.455
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIM NESSIN VARZAN CAPUYA
RUC
53167-7
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CE-12007-24-238067
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.181.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.181.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437493
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N°02/2024 LOCACIÓN DEL EDIFICIO MARCOPOLO PARA DEPENDENCIAS DEL MEC - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion