Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001261
Monto de la Factura
₲ 2.145.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.027.357
Retención DNCP
₲ 5.918.966
Retención IVA
₲ 9.512.623
Retención Renta
₲ 33.061.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS PORTACIO BRITEZ MARTINEZ
RUC
2284406-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12018-23-230206
Monto Contrato
₲ 2.145.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.027.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.027.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Inmueble en el marco del Programa Tekoha
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social