Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 7.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-43374
Monto Contrato
₲ 624.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.738.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.738.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225574
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma