Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0048588
Monto de la Factura
₲ 23.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56004
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-25139
Monto Contrato
₲ 85.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.460.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.460.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - TOALLA PARA TERAPIA Y QUIROFANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)