Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 1.965.580
Nro. Solicitud de Transferencia
84975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-27504
Monto Contrato
₲ 437.534.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.416.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.416.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLE PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma