Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 4.282.670
Nro. Solicitud de Transferencia
76157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.282.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-27504
Monto Contrato
₲ 437.534.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.416.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.416.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLE PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma