Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 17.132.691
Nro. Solicitud de Transferencia
19135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.132.691
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-27504
Monto Contrato
₲ 437.534.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.416.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.416.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLE PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma