Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005937
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-38480
Monto Contrato
₲ 247.712.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.482.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.482.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS FRESCENIUS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)