Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 9.223.097
Nro. Solicitud de Transferencia
75711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.223.097
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-29655
Monto Contrato
₲ 32.097.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.524.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.524.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221684
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE STAND DE LA EXPO DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)