Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026828
Monto de la Factura
₲ 14.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-36914
Monto Contrato
₲ 787.683.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.759.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.759.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221205
Nombre de la Licitación
CVE 06/2011 Adquisicion de Reactivos para Contingencia del Dengue
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud