Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 3.827.272
Nro. Solicitud de Transferencia
32039
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-41289
Monto Contrato
₲ 62.472.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.745.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.745.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)