Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 22.716.436
Nro. Solicitud de Transferencia
84296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.716.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-25333
Monto Contrato
₲ 349.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.535.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.535.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220845
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Platos terminados para personal de Guardia, Pacientes y Acompañantesdel Hospital San Jorge
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)