Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 171.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.987.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-44191
Monto Contrato
₲ 478.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.810.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.810.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225417
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS POR EXCEPCIÓN - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma