Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002674
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80625
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-40232
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217895
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ECOGRAFO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer