Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004199
Monto de la Factura
₲ 17.793.380
Nro. Solicitud de Transferencia
34198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.793.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-35838
Monto Contrato
₲ 27.385.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.250.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.250.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223079
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Lavadora y Centrifuga
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma