Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0759898
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83146
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-21062
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.824.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.824.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208339
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque