Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 163.304.972
Nro. Solicitud de Transferencia
35738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.304.972
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-23534
Monto Contrato
₲ 163.304.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.300.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.300.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA X REGION SANITARIA (ALTO PARANÁ)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)