Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 1.462.344
Nro. Solicitud de Transferencia
128763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.344
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
47/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-36187
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.047.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.047.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216102
Nombre de la Licitación
Contrato Abierto para el mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia tecnica de las maquinas de hemodialisis marca Fresenius
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional