Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013759
Monto de la Factura
₲ 231.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65679
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-29635
Monto Contrato
₲ 231.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.133.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.133.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220970
Nombre de la Licitación
CVE 05/2011 Adquisicion de Camas y Portasueros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud