Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009094
Monto de la Factura
₲ 14.242.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.242.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-43526
Monto Contrato
₲ 20.842.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.821.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.821.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227059
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas