Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 211.548.425
Nro. Solicitud de Transferencia
32651
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.548.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-22006
Monto Contrato
₲ 634.645.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.536.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.536.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219304
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Campus de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado