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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 211.548.425
Nro. Solicitud de Transferencia
17194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.548.425

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-22006
Monto Contrato
₲ 634.645.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.536.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.536.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219304
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Campus de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado