Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 41.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.093.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-31875
Monto Contrato
₲ 283.898.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.368.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.368.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura