Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024914
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82326
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.091
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-193687
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.832.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí