Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000725
Monto de la Factura
₲ 5.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75037
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.313.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-27264
Monto Contrato
₲ 163.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.717.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.717.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218808
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA DGTP Y DEL PROCESO DE COBRANZAS DE LA DGR Y DGGC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas