Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 17.152.236
Nro. Solicitud de Transferencia
184431
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.312.323
Retención DNCP
₲ 60.501
Retención IVA
₲ 467.788
Retención Renta
₲ 467.788
Multa
₲ 8.986.224
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150317
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.894.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia