Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 58.182.551
Nro. Solicitud de Transferencia
185290
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.963.131
Retención DNCP
₲ 205.226
Retención IVA
₲ 1.586.797
Retención Renta
₲ 1.586.797
Multa
₲ 3.931.473
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150317
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.894.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia