Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 211.848.927
Nro. Solicitud de Transferencia
147386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.967.612
Retención DNCP
₲ 747.249
Retención IVA
₲ 5.777.698
Retención Renta
₲ 5.777.698
Multa
₲ 8.986.224
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150317
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.894.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia