Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELEVA SERVIS IMPORT EXPORT SRL
RUC
80102028-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12020-24-245211
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.148.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439805
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo de dos ascensores por via de la excepcion Plurianual 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia