Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029605
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-54126
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.560.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.560.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica