Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055530
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-55530
Monto Contrato
₲ 6.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica