Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001740
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-51615
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica