Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 1.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICI AIRE ACONDICIONADO SRL
RUC
80002983-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-47137
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica