Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000787
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80184
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-56283
Monto Contrato
₲ 80.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237721
Nombre de la Licitación
SERV DE CERT, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 DEL "PROCESO DE TRASFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADO EN LA DGP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas