Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 24.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-62129
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.847.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.847.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242548
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA LA ACTUALIZACIÒN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTARIA DEL M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas